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ballbet贝博网站第二人民医院2018年度部门决算分析报告
添加:2019/8/26   作者: 未知   来源: 未知   人气:38388

2018年度部门决算分析报告

ballbet贝博网站第二人民医院

 

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能:集医疗、科研、教学、康复理疗等于一体的综合性医疗服务机构。

2.机构情况:本单位是财政差额补助事业单位,主管部门是ballbet贝博网站卫计委,法人代表朱华江。

3.人员情况。2018年未单位编制人数420人,年未在职人员实有人数198人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年1-12月份医院取得业务收入62114803.22元,财政补助收入15464620.18元,其他收入544191.85元,收入总额78123615.25元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入8247万元,比上年/万元,下降%,增减变化的主要原因是:其中:财政拨款收入年初预算1546万元,比上年增599万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算6700万元,比上年减863万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为7812万元...............

2018年,本部门年初预算支出8,247万元,比上年增172万元,增长2.13%,增减变化的主要原因是:。其中:基本支出年初预算7,197万元,比上年增(减)万元,增长(下降)0%;项目支出年初预算1050万元,比上年增减万元,增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:...............

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成7812万元,比上年增减264万元,下降3.27%。主要原因是:。其中:财政拨款收入完成1546万元,比上年增加599万元,增长38.75%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成6266万元,比上年减少863万元,下降12.11%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%

2018年,本部门支出7812万元,比上年减264万元,下降3.27%;变化的主要原因:医院内部控制成本。其中:基本支出完成6763万元,比上年减852万元,下降3.52%,变化的主要原因:医院成本开支减少。项目支出1050万元,比上年增589万元,增长127.76%变化的主要原因:基本建设项目投入增加。人员经费完成5864元,比上年减473万元,(下降)7.5%,变化的主要原因:业务收入减少;公用经费完成899万元,比上年减379万元(下降)29.66%,变化的主要原因:专项支出增加

1.收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出情况:2018年,“三公”经费共完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:公务接待费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

2)会议费支出情况:2018年会议费共完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

3)培训费支出情况:2018年培训费共完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余资金0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

根据资金性质其中:基本支出结转0元,比上年增加减少0元,增减下降0%,主要原因:............;项目支出结转结余 0,比上年增加减少0元,增减下降0%,主要原因:..............。

根据资金来源划分,其中:一般公共预算财政拨款0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。..............

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。..............

三、资产负债情况分析

2018年末资产72185471.23元,比上年增减5105431.66元,下降66.05%,增减变化的主要原因是:/

2018年末负债65281873.99元,比上年增减3283136.14元,下降47.89%,增减变化的主要原因是:/

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。


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