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ballbet贝博网站第二人民医院2020年部门预算说明
添加:2020/2/21   作者: 未知   来源: 财务科   人气:29873

ballbet贝博网站第二人民医院

                  2020年部门预算和“三公”经费预算说明

目录  

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2020年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2020年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   ballbet贝博网站第二人民医院2020年部门预算说明

一、部门职能职责

ballbet贝博网站第二人民医院属于财政差额补助事业单位,是非营利性、市直事业单位。主要职责是:集医学研究、保健、计划生育、社区医疗、健康教育等为一体的综合性医疗服务机构。

二、部门机构设置

    我院是副处级事业单位,事业编制人员为220人,在岗编制职工人员为193人,退休人员48人。我院编制床位300张,实际开放床位288张,设内科、外科、康复医学科、急诊科、血液净化科、介入中心等12个临床医技科室,我单位无二级机构。

 

三、2020年度部门预算情况说明

ballbet贝博网站第二人民医院预算情况仅包含本级预算和无所属二级机构预算

(一)关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年一般公共预算拨款共计 469.54 万元,比2019年增加38.94万元,主要是因为在编人员增加。其中:公共财政拨款469.54 万元

(二)关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款共计469.54 万元,比2019年增加38.94万元,主要是因为在编人员增加。其中:基本支出469.54 万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计469.54  万元,其中:人员经费444.54 万元,专项事业费25.00 元。

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公”经费预算支出无。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明   

2020政府性基金预算支出无。

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明   

2020年收支预算共计939.08 万元,比2019年增加77.88 万元,主要是因为在编人员增加。其中:公共财政拨款收支939.08 万元

(七)关于 2020年收入预算情况说明

2020年收入预算共计 469.54万元,比2019年增加38.94 万元,主要是因为在编人员增加。其中:公共财政拨款收入469.54 万元

(八)关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计469.54万元,比2019年增加38.94 万元,主要是因为在编人员增加。其中:基本支出 469.54 万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、基本支出:2020年预算数为444.54万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、专项支出:2020年预算数为25万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职人员办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、政府采购情况。

2020未安排政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额5233万元,其中房屋1095万元,公务用车4  68万元,无形资产199 万元,其他固定资产 3871万元。无单价 50  万元以上通用设备单价  100万元以上专用设备4台,其中:CT机398万元,四维彩超258万元,数字医用X摄线摄影系统175万元,彩色超声诊疗系统165万元。

5、绩效目标设置情况

本单位是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指ballbet贝博网站财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)非营利性:非营利性医疗机构指为社会公众利益服务而设立运营的医疗机构,不以营利为目的,其收入用于弥补医疗服务成本。

(七)健康教育:通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动,使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式,消除或减轻影响健康的危险因素,预防疾病,促进健康,提高生活质量,并对教育效果作出评价

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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